Výběr vzorku / kontrola dokladů

Vámi vyúčtované náklady podrobujeme namátkové kontrole.

Po předložení žádosti o platbu si od Vás vyžádáme další doklady k vybraným položkám a provedeme jejich kontrolu. Čím rychleji nám doklady zašlete, tím rychleji kontrolu provedeme a prostředky vyplatíme.

V souladu s bodem 7.3.1 SRD máme na provedení kontroly včetně výplaty prostředků 80 kalendářních dnů, přičemž se v případě vyžádání podkladů tato lhůta přerušuje až do doby, kdy jsou požadované doklady předloženy v plném rozsahu.

Na německé straně musejí být výdaje doloženy příslušnými účetními, daňovými nebo jinými doklady nebo jinými podklady, včetně dokladů o úhradě (s výjimkou nákladů uplatňovaných na základě zjednodušených metod vykazování) - viz příloha 1 SRD.

Prostřednictvím Dotačního portálu předložte k položkám ze soupisky zahrnutým do vzorku následující doklady (je-li to relevantní):

• faktury a doklady o zaplacení (obvykle výpisy z účtu/účetní doklady)
• v případě hromadných převodů seznam zahrnutých faktur (sběr)
• u zakázek kompletní dokumentaci k výběrovému řízení
• pracovní výkazy
• výkazy práce
• objednávky, smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách

K zaslání dokladů použijte v Dotačním portálu úkol „Odeslat sdělení/dodat chybějící podklady“. Tento úkol využijte také v případě, že nám chcete zaslat opravené nebo doplňující podklady k žádosti o platbu nebo k monitorovací zprávě.

Další informace k tomuto kroku naleznete také v Příručce pro vypracování a podání žádosti o platbu v Dotačním portálu.

Při nahrávání souborů dbejte na následující pokyny:

• nahrávejte prosím pouze soubory ve formátu PDF nebo JPEG,
• pojmenujte soubor podle pořadového čísla v soupisce výdajů,
• pokud je to možné, nahrajte všechny dokumenty k jedné položce do jednoho souboru (např. fakturu, podklady k výběrovému řízení, doklad o úhradě atd.),
• soubory větší než 20 MB nelze do Dotačního porátlu nahrát.

Náklady v cizí měně uvedené v soupisce výdajů musejí být uvedeny v EUR podle měsíčního směnného kurzu Evropské komise platného v době prvního podání příslušné žádosti o platbu (v době odeslání).

Pokud není způsobilost výdaje dostatečně odůvodněna, může být jeho uznání odloženo do doby, než bude způsobilost objasněna. Národní kontrolor je oprávněn snížit uznané náklady, pokud nesplňují ustanovení o způsobilosti podle § 6 SRD a nebyly odpovídajícím způsobem doloženy.

Kontrolor předá výsledek kontroly platebnímu místu a prostřednictvím Dotačního portálu kooperačnímu partnerovi.